Contrato federal · Empenho 2024NE000364 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO COM A FINALIDADE DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA MONTAGEM DE ATENDIMENTO DOS CACS CONFORME PREGÃO Nº 90005/2024-SR/PF/RS E SEU8S ANEXOS, PROCESSO SEI 08430.013595/2…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou FK GRUPO S/A (CNPJ 55.088.157/0010-01) para: nota de empenho com a finalidade de aquisição de mobiliário para montagem de atendimento dos cacs conforme pregão nº 90005/2024-sr/pf/rs e seu8s anexos, processo sei 08430.013595/2024-30 (08310.006172/2024-81).. Valor global contratado: R$ 18.990,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MA 200388
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- FK GRUPO S/ACNPJ 55.088.157/0010-01
- Processooficial
- 08430.013593/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.990,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA RESINA TERMOPLÁSTICA INJETADA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO ALTA RESISTÊNCIA E POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO TELA 100% POLIÉSTER, MATERIAL ASSENT… | 20 | R$ 949,50 | R$ 18.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.990,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.990,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000364 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.990,00 · a liquidar R$ 18.990,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000156428 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.990,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000364 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000364 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.013593/2024-30
valor global após o termo: R$ 18.990,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 472045
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 11:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.