Contrato federal · Empenho 2024NE000199 · Comprasnet Contratos
TRATA DE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou GREGORIO NETO SERVICOS & COMERCIO LTDA (CNPJ 25.230.169/0001-69) para: trata de empenho para custear despesas com aquisição de suprimento de informática. Valor global contratado: R$ 2.930,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA 158495
- Local da unidadeoficial
- PONTES E LACERDA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5106752
- Fornecedoroficial
- GREGORIO NETO SERVICOS & COMERCIO LTDACNPJ 25.230.169/0001-69
- Processooficial
- que trata de empenho
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.930,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.930,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, TIPO AUTOMÁTICA, POTÊNCIA 180 W, COMPATIBILIDADE NOTEBOOKHP, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 VCA, DIMENSÕES 9,50 X 16,40 CM, APLICAÇÃOCOMPUTADORES HP SFF DE 3ª GERAÇÃO | 2 | R$ 190,00 | R$ 380,00 |
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA 180 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100/ 240 V, DIMENSÕES8,1(L) X 6(A) X 22(C) CM, APLICAÇÃO DESKTOP DELL OPTIPLEX 7040 SFF,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 1 X 8 PINOS ATX, 1 X 4 PINOS… | 5 | R$ 510,00 | R$ 2.550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.930,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.930,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000199 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.930,00 · a liquidar R$ 2.930,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4361739 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.930,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000199 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: que trata de empenho
valor global após o termo: R$ 2.930,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 472057
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 05:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.