Contrato federal · Empenho 2024NE001911 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MESA DE REFEIÇÃO PARA PACIENTES E BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO E COLETA DE SANGUE INOX - PROCESSO 25384.000270/2024-60
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDA (CNPJ 31.329.142/0001-20) para: para atender a aquisição de mesa de refeição para pacientes e braçadeira para injeção e coleta de sangue inox - processo 25384.000270/2024-60. Valor global contratado: R$ 2.379,76. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDACNPJ 31.329.142/0001-20
- Processooficial
- 25384.000270/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00068/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.379,76
- Valor globaloficial
- R$ 2.379,76
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APOIO DE BRAÇO PARA COLETA DE SANGUEAPOIO DE BRAÇO PARA COLETA DE SANGUE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, REGULAGEM REGULAGEM DE ALTURA POR MANOPLA, PÉS COM 4 PÉS EM FERRO FUNDIDO, REVESTIMENTO COURVIN… | 3 | R$ 209,87 | R$ 629,61 |
| MESA REFEIÇÃOMESA REFEIÇÃO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL COM PINTURA ANTI CORROSIVA, REVESTIMENTO TAMPO TAMPO EM MDF, COMPRIMENTO TAMPO 0,75 A 0,80 M, LARGURA TAMPO 0,40 A 0,45 M, ALTURA ALTURA MÍNIMA DE 1,19… | 5 | R$ 350,03 | R$ 1.750,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.759,52
- A liquidarcalculado
- R$ 4.759,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001911 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.759,52 · a liquidar R$ 4.759,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1669 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.379,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001911 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001911 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000270/2024-60
valor global após o termo: R$ 2.379,76 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 472073
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 05:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.