Contrato federal · Empenho 2024NE001693 · Comprasnet Contratos
ORDEM DE FORNECIMENTO 21/2024 PARA AQUISIÇÃO DE MESA E CADEIRA
INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou CREATIVE SOLUCOES COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 04.251.374/0001-30) para: ordem de fornecimento 21/2024 para aquisição de mesa e cadeira. Valor global contratado: R$ 2.962,28. Vigência de 11/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE 443033
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CREATIVE SOLUCOES COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 04.251.374/0001-30
- Processooficial
- 02070.014402/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.962,28
- Valor globaloficial
- R$ 2.962,28
- Assinaturaoficial
- 11/09/2024
- Publicaçãooficial
- 21/02/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA COM BRAÇOCADEIRA COM BRAÇO, TIPO ASSENTO/ ENCOSTO GIRATÓRIOS E CONTÍNUOS, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO MADEIRA DE NO MÍNIMO 20 MM, QUANTIDADE DE PÉS 05 UN, DIMENSÕES ASSENTO 485 X 540 MM, DIMENSÕES ENCOSTO 485 X 5… | 2 | R$ 543,00 | R$ 1.086,00 |
| MESAMESA, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MDF, MATERIAL TAMPO MADEIRA MDF, MATERIAL BORDA PVC, COR OVO, COMPRIMENTO 1600 MM, LARGURA 120 CM, ALTURA 0,75 M, ESPESSURA TAMPO 25 MM, FORMATO EM "L", REVESTIMENTO L… | 2 | R$ 938,14 | R$ 1.876,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.962,28
- A liquidarcalculado
- R$ 2.962,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001693 · 11/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.962,28 · a liquidar R$ 2.962,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 188 - NE1693 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.876,28
- 148 - NE2555 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.086,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001693 · 11/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001693 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02070.014402/2024-79
valor global após o termo: R$ 2.962,28 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 472126
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 22:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.