Contrato federal · Empenho 2024NE000132 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM QUISIÇÃO DE MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O SETOR AGRÍCOLA, CONFORME DISPENSA 900007/2024, PROCESSO:23249.027926.2024-11.
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS VIANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou 38.036.296 KARINY SOUZA DA SILVA DUARTE (CNPJ 38.036.296/0001-73) para: para atender despesas com quisição de materiais/ferramentas para o setor agrícola, conforme dispensa 900007/2024, processo:23249.027926.2024-11.. Valor global contratado: R$ 814,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS VIANA 154856
- Local da unidadeoficial
- VIANA/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2112803
- Fornecedoroficial
- 38.036.296 KARINY SOUZA DA SILVA DUARTECNPJ 38.036.296/0001-73
- Processooficial
- 23249.027926.2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 814,00
- Valor globaloficial
- R$ 814,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRAMANGUEIRA, MATERIAL BORRACHA, DIÂMETRO INTERNO 127 MM, CARACTERÍSTICASADICIONAIS TIPO: AEROTUBE, MICROPOROSA, DIÂMETRO EXTERNO 254 MM, APLICAÇÃOAQUICULTURA | 1 | R$ 670,00 | R$ 670,00 |
| TESOURA PODATESOURA PODA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MOLA, COMPRIMENTO CERCA 20 CM, COMPRIMENTOLÂMINA CERCA 6,5 CM | 3 | R$ 48,00 | R$ 144,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 814,00
- A liquidarcalculado
- R$ 814,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000132 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 814,00 · a liquidar R$ 814,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 046.774.088 · emitida 25/02/2025 · PendenteR$ 144,00
- 046610620 · emitida 11/02/2025 · Siafi ErroR$ 670,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000132 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.027926.2024-11
valor global após o termo: R$ 814,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 472138
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.