Contrato federal · Empenho 2024NE000173 · Comprasnet Contratos

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: ELAINE SOARES OU VALMIR GOMES - TELEFONE/WHATSAPP: (21) 3938-6682

Name: Contrato 2024NE000173 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 04.869.711/0001-58) para: responsável pelo recebimento: elaine soares ou valmir gomes - telefone/whatsapp: (21) 3938-6682. Valor global contratado: R$ 19.980,00. Vigência de 18/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
Unidade (UASG)oficial: FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ 153138
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 04.869.711/0001-58
Processooficial: 23079.247909/2024-05
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00002/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 19.980,00
Valor globaloficial: R$ 19.980,00
Assinaturaoficial: 18/10/2024
Publicaçãooficial: 18/10/2024
Vigênciaoficial: 18/10/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CADEIRA ESCOLARCADEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI, COR ESTRUTURA PRETA, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO, TIPO BASE FIXA, CARACTERÍSTI…	20	R$ 999,00	R$ 19.980,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 19.980,00
A liquidarcalculado: R$ 19.980,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000173 · 18/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.980,00 · a liquidar R$ 19.980,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

15814 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.980,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000173 · 18/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.247909/2024-05
valor global após o termo: R$ 19.980,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorFLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 472199
Lido da fonte em: 18/10/2026, 02:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 18/10/2026, 05:48

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.