Contrato federal · Empenho 2024NE000162 · Comprasnet Contratos
PELO EMPENHO DE 26 BANCOS E 40 LIXEIRAS DE MADEIRA PLÁSTICA, COR MARROM IPE, INDIVIDUAL COM SUPORTE, TAMPA PRETA. FORMATO REDONDO, 94 LITROS COM 70 CM ALTURA 50 CM DIÂMETRO, D.E. 9…
MUSEU NACIONAL DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou P.R.G. SECCO INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS (CNPJ 10.613.816/0001-44) para: pelo empenho de 26 bancos e 40 lixeiras de madeira plástica, cor marrom ipe, individual com suporte, tampa preta. formato redondo, 94 litros com 70 cm altura 50 cm diâmetro, d.e. 90026/24, proc. 23079.259398/2024-66, mus…. Valor global contratado: R$ 40.868,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- MUSEU NACIONAL DA UFRJ 153162
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- P.R.G. SECCO INTERMEDIACAO DE NEGOCIOSCNPJ 10.613.816/0001-44
- Processooficial
- 23079.259398/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.868,00
- Valor globaloficial
- R$ 40.868,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL MADEIRA PLÁSTICA, CAPACIDADE 94 LITROS L, TIPO COM TAMPASBASCULANTES AZUL, MARROM, VERDE, AMAR E, COR MARROM, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM SUPORTE E PÉ DE FERRO PARA FIXAÇÃO , COR P… | 40 | R$ 529,00 | R$ 21.160,00 |
| BANCOBANCO, MATERIAL MADEIRA PLASTICA, COMPRIMENTO 1,50 M, ALTURA 0,70 M,ACABAMENTO MADEIRA PLÁSTICA ENCAPSULADA., COR MARROM, CARACTERÍSTICASADICIONAIS ESTRUTURA DA BASE EM PLÁSTICO REFORÇADO. TRATAMEN T,… | 26 | R$ 758,00 | R$ 19.708,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.868,00
- A liquidarcalculado
- R$ 40.868,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000162 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 40.868,00 · a liquidar R$ 40.868,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 27 · emitida 09/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 40.868,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000162 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000162 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.259398/2024-66
valor global após o termo: R$ 40.868,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 472219
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 04:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.