Contrato federal · Empenho 2024NE001404 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HFA. PREGÃO: 49/2023. UASG: 160143. MATERIAL HOSPITALAR A/C: SETOR DE ALMOXARIFADO.
HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ATAX - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA (CNPJ 11.493.941/0001-20) para: aquisição de material hospitalar para o hfa. pregão: 49/2023. uasg: 160143. material hospitalar a/c: setor de almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 17.098,20. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI 250106
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ATAX - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDACNPJ 11.493.941/0001-20
- Processooficial
- 33367.115759/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00049/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.098,20
- Valor globaloficial
- R$ 17.098,20
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODO BISTURI ELÉTRICOELETRODO BISTURI ELÉTRICO, APLICAÇÃO P/ ELEMENTO DE TRABALHO, TAMANHO 24 CH, TIPO USO BIPOLAR, TIPO PONTA ALÇA, MATERIAL PONTEIRA FIO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL, HASTE HASTE RETA, ESTERILIDADE EST… | 18 | R$ 949,90 | R$ 17.098,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.098,20
- A liquidarcalculado
- R$ 17.098,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001404 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.098,20 · a liquidar R$ 17.098,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14317 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.749,50
- 13865 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.348,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001404 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001404 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33367.115759/2024-71
valor global após o termo: R$ 17.098,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 472281
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 15:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.