Contrato federal · Empenho 2024NE003759 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/ DATA SHOW 3000 ANSI LUMENS, VISANDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME RE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADA (CNPJ 10.918.347/0002-52) para: empenho para custear aquisição de material permanente/ data show 3000 ansi lumens, visando as necessidades das unidades da ufpa. via agenda de compras. prazo de entrega conforme req. 4451/2024. pr 40/2023. rec. ted 15150…. Valor global contratado: R$ 53.800,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADACNPJ 10.918.347/0002-52
- Processooficial
- 23073.086712/2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 53.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 53.800,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Publicaçãooficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM 127 V, QUANTIDADE ENTRADA RGB 15 PINOS UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 2 UN, TIPO ZOOM DIGITAL, TIPO PORTÁTIL, LUMINOSIDADE MÍNIMA 3.000 LM, COMPATIBILIDADE VÍDEO NTSC, PAL… | 20 | R$ 2.690,00 | R$ 53.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 53.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 53.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003759 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 53.800,00 · a liquidar R$ 53.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15370 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003759 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003759 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.086712/2024-35
valor global após o termo: R$ 53.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 472298
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.