Contrato federal · Empenho 2024NE000215 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO POR ARP N° 10/2024, MATERIAIS E INSUMOS GRÁFICOS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA DICOM/REITORIA-CCD173-PROCESSO 23228.002287/2024-29
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA contratou ESTACAO DA MUSICA LTDA (CNPJ 20.971.821/0001-82) para: aquisição por arp n° 10/2024, materiais e insumos gráficos, em atendimento às demandas da dicom/reitoria-ccd173-processo 23228.002287/2024-29. Valor global contratado: R$ 1.145,88. Vigência de 03/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA 158150
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- ESTACAO DA MUSICA LTDACNPJ 20.971.821/0001-82
- Processooficial
- 23228.002287/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.145,88
- Valor globaloficial
- R$ 1.145,88
- Assinaturaoficial
- 03/10/2024
- Vigênciaoficial
- 03/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMICROFONE, TIPO DE MÃO SEM FIO, ALIMENTAÇÃO 02 PILHAS AA, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 45 A 15.000 HZ, TIPO RECEPTOR 02 ANTENAS DE 1/4 DE ONDA REMOVÍVEIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA UHF AJUSTÁVEL COM R… | 2 | R$ 276,60 | R$ 553,20 |
| MICROFONEMICROFONE, TIPO LAPELA SEM FIO, ALIMENTAÇÃO PILHAS AAA, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 35 HZ- 14 KHZ, ALCANCE 60 M, IMPEDÂNCIA SAÍDA 32 OHM, APLICAÇÃO AUDIO E VIDEO, SENSIBILIDADE-90 DB | 2 | R$ 62,73 | R$ 125,46 |
| MÓDULO ELETRÔNICOMÓDULO ELETRÔNICO, MODELO EASYVR 2.0 DE TERCEIRA GERAÇÃO, APLICAÇÃO RECONHECIMENTO DE VOZ, USO PLACA SHIELD INTERFACE ARDUINO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACESSO AOS PINOS DE ENTRADA/SAÍDA DO MÓDULO EA… | 1 | R$ 467,22 | R$ 467,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.145,88
- A liquidarcalculado
- R$ 1.145,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000215 · 03/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.145,88 · a liquidar R$ 1.145,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2012 · emitida 18/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.145,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000215 · 03/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000215 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.002287/2024-29
valor global após o termo: R$ 1.145,88 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 472310
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 13:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.