Contrato federal · Empenho 2024NE000333 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOR ACERVO DOS LABORATÓRIOS E ALMOXARIFADO DA COENC-TD. (ATA TD - 165/2023 ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES)
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 05.854.663/0001-97) para: compra de equipamentos para compor acervo dos laboratórios e almoxarifado da coenc-td. (ata td - 165/2023 eletroquip comercio e licitacoes). Valor global contratado: R$ 5.175,24. Vigência de 24/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 05.854.663/0001-97
- Processooficial
- 23064.060977/2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.175,24
- Valor globaloficial
- R$ 5.175,24
- Assinaturaoficial
- 24/10/2024
- Vigênciaoficial
- 24/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VARIADOR TENSÃOVARIADOR TENSÃO, QUANTIDADE FASES 1, POTÊNCIA NOMINAL 1400 KVA, TENSÃO PRIMÁRIA 127 V, TENSÃO SECUNDÁRIA 0 A 127/140 V, CORRENTE NOMINAL 10 A, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ | 2 | R$ 2.587,62 | R$ 5.175,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.175,24
- A liquidarcalculado
- R$ 5.175,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000333 · 24/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.175,24 · a liquidar R$ 5.175,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2919 · emitida 07/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.175,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000333 · 24/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000333 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.060977/2023-31
valor global após o termo: R$ 5.175,24 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 472341
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.