Contrato federal · Empenho 2024NE000199 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS CASCAVEL, UASG 158009, PE 90013/2024 -A. C. IMPLEMENTOS LTDA, PROC.23411.001508/2024-74. SEI 23411.019752/20…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou A. C. IMPLEMENTOS LTDA (CNPJ 16.888.234/0001-57) para: para atender despesas de aquisiçao de material de consumo para o campus cascavel, uasg 158009, pe 90013/2024 -a. c. implementos ltda, proc.23411.001508/2024-74. sei 23411.019752/2024-93. Valor global contratado: R$ 657,30. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- A. C. IMPLEMENTOS LTDACNPJ 16.888.234/0001-57
- Processooficial
- 23411.019752/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 657,30
- Valor globaloficial
- R$ 657,30
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADERNOCADERNO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, APRESENTAÇÃO ESPIRAL, QUANTIDADE FOLHAS 96 FL, COMPRIMENTO 202 MM, LARGURA 140 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHA PAUTADA E CAPA DURA | 70 | R$ 9,39 | R$ 657,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 657,30
- A liquidarcalculado
- R$ 657,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000199 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 657,30 · a liquidar R$ 657,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 23 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 657,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000199 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019752/2024-93
valor global após o termo: R$ 657,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 472345
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.