Contrato federal · Empenho 2024NE000283 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE CASCAVEL, PE 90009/2024 - INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA, PROC. 23411.001504/2024-96, PROC. EXEC.…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 28.480.081/0001-93) para: para atender despesas com aquisição de material de consumo para o campus de cascavel, pe 90009/2024 - inova laser e comunicacao visual ltda, proc. 23411.001504/2024-96, proc. exec. 23411.020443/2024-66. Valor global contratado: R$ 2.741,94. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 28.480.081/0001-93
- Processooficial
- 23411.020443/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.741,94
- Valor globaloficial
- R$ 2.741,94
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TROFÉUTROFÉU, MATERIAL MDF, ALTURA 45 CM, FINALIDADE PREMIAÇÃO | 6 | R$ 89,99 | R$ 539,94 |
| MEDALHAMEDALHA, MATERIAL METAL, DIÂMETRO 80 MM, FINALIDADE COMPETIÇÃO DESPORTIVA, ESPESSURA 2 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO GRAVAÇÕES NO ANVERSO E REVERSO, COMPONENTES CO… | 200 | R$ 11,01 | R$ 2.202,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.741,94
- A liquidarcalculado
- R$ 2.741,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000283 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.741,94 · a liquidar R$ 2.741,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6131 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.741,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000283 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000283 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020443/2024-66
valor global após o termo: R$ 2.741,94 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 472349
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.