Contrato federal · Empenho 2024NE000167 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS CASCAVEL, UASG 158009, PE 90005/2024 - KARINA FERREIRA DA CRUZ PROC.23411.001500/2024-16. SEI 23411.018282/2024-41.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.313.294/0001-35) para: para atender despesas com material de consumo para o campus cascavel, uasg 158009, pe 90005/2024 - karina ferreira da cruz proc.23411.001500/2024-16. sei 23411.018282/2024-41.. Valor global contratado: R$ 185,00. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 31.313.294/0001-35
- Processooficial
- 23411.018282/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 185,00
- Valor globaloficial
- R$ 185,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADESIVO VEDA-CALHAADESIVO VEDA-CALHA, ASPECTO FÍSICO FITA, APLICAÇÃO CALHAS, TELHAS, RUFOS, PINGADEIRA, LARGURA 90 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANTA IMPERMEABILIZAÇÃO ALUMINIZADA | 10 | R$ 9,00 | R$ 90,00 |
| ADESIVO USO GERALADESIVO USO GERAL, MATERIAL SILICONE, APARÊNCIA VISUAL INCOLOR, APLICAÇÃO VEDAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APLICAÇÃO MANUAL | 10 | R$ 9,50 | R$ 95,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 185,00
- A liquidarcalculado
- R$ 185,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000167 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 185,00 · a liquidar R$ 185,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 423 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 185,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000167 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018282/2024-41
valor global após o termo: R$ 185,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 472373
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.