Contrato federal · Empenho 2024NE000223 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS CASCAVEL, UASG 158009, PE 90017/2024, CIRURGICA BIOMEDICA LTDA, PROC.23411.001512/2024-32. SEI 23411.019797…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou CIRURGICA BIOMEDICA LTDA (CNPJ 11.215.901/0001-17) para: para atender despesas com aquisiçao de material permanente para o campus cascavel, uasg 158009, pe 90017/2024, cirurgica biomedica ltda, proc.23411.001512/2024-32. sei 23411.019797/2024-68.. Valor global contratado: R$ 188,80. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- CIRURGICA BIOMEDICA LTDACNPJ 11.215.901/0001-17
- Processooficial
- 23411.019797/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 188,80
- Valor globaloficial
- R$ 188,80
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA HOSPITALARFITA HOSPITALAR, TIPO MICROPOROSA, MATERIAL DORSO EM NÃO TECIDO, COMPONENTES ADESIVO ACRÍLICO, DIMENSÕES CERCA DE 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HIPOALERGÊNICO, COR TRANSPARENTE | 20 | R$ 4,45 | R$ 89,00 |
| COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTECOLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 13 L, ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS PARA RESÍDUOS QUIMIOTERÁPICOS, TIPO USO DESCARTÁVEL | 20 | R$ 4,99 | R$ 99,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 188,80
- A liquidarcalculado
- R$ 188,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000223 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 188,80 · a liquidar R$ 188,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14543 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 188,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000223 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000223 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019797/2024-68
valor global após o termo: R$ 188,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 472377
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 04:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.