Contrato federal · Empenho 2024NE000304 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE CASCAVEL, PE 90006/2024 - RIHAN EDUARDO SANTANA CABELLO, PROC.23411.001501/2024-52, SEI EXEC.23411.02046…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou RIHAN EDUARDO SANTANA CABELLO (CNPJ 48.466.658/0001-10) para: para atender despesas com aquisição de material de consumo para o campus de cascavel, pe 90006/2024 - rihan eduardo santana cabello, proc.23411.001501/2024-52, sei exec.23411.020464/2024-81. Valor global contratado: R$ 3.412,50. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- RIHAN EDUARDO SANTANA CABELLOCNPJ 48.466.658/0001-10
- Processooficial
- 23411.020464/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.412,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.412,50
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ARTÍSTICATINTA ARTÍSTICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE RESINA ACRÍLICA, TIPO SECAGEM RÁPIDA, COR BRANCO TITÂNIO, PRETO, AMARELO CÁDMIO, VIOLETA PE R, APLICAÇÃO TELAS, CARTÕES, PAPELÃO E OUTRAS SUPERFÍCIES, APRESENTAÇÃ… | 50 | R$ 68,25 | R$ 3.412,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.412,50
- A liquidarcalculado
- R$ 3.412,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000304 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.412,50 · a liquidar R$ 3.412,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 263 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.412,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000304 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000304 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020464/2024-81
valor global após o termo: R$ 3.412,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 472380
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 20:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.