Contrato federal · Empenho 2025NE000501 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NA DPU SALVADOR/BA. SGE DESPACHO 7738647. DISPENSA 90169/2024. SEI 08178.000408/2024-47
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 33.614.013/0001-00) para: empenho para despesa com contratação de empresa para desinsetização e desratização, na dpu salvador/ba. sge despacho 7738647. dispensa 90169/2024. sei 08178.000408/2024-47. Valor global contratado: R$ 3.456,00. Vigência de 22/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDACNPJ 33.614.013/0001-00
- Processooficial
- 08178.000408/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90169/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.456,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.456,00
- Assinaturaoficial
- 22/01/2025
- Vigênciaoficial
- 22/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃODesratização. | 2 | R$ 864,00 | R$ 1.728,00 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃODesinsetização. | 2 | R$ 864,00 | R$ 1.728,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.456,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.728,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.728,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000501 · 22/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.456,00 · a liquidar R$ 1.728,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.728,00
Faturas
- 4659 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.728,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000501 · 22/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000501 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08178.000408/2024-47
valor global após o termo: R$ 3.456,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 472383
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 23:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.