Contrato federal · Empenho 2025NE004040 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SMUL.
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO (PMSP - SECRETARIA MUNIC. URBANISMO E LICENC.) contratou A.C. DE ALMEIDA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 44.658.678/0001-31) para: aquisição de materiais diversos para manutenção, para atender a demanda da secretaria municipal de urbanismo e licenciamento do município de são paulo – smul.. Valor global contratado: R$ 16.394,80. Vigência de 27/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- PMSP - SECRETARIA MUNIC. URBANISMO E LICENC.CNPJ 33.840.043/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO 926367
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- A.C. DE ALMEIDA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDACNPJ 44.658.678/0001-31
- Processooficial
- 6068.2024/0009102-6
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.394,80
- Valor globaloficial
- R$ 16.394,80
- Assinaturaoficial
- 27/01/2025
- Publicaçãooficial
- 27/01/2025
- Vigênciaoficial
- 27/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHA RECARREGAVEL | 12 | R$ 20,00 | R$ 240,00 |
| MOUSE PAD | 15 | R$ 10,74 | R$ 161,10 |
| PILHA | 180 | R$ 5,38 | R$ 968,40 |
| PILHA | 250 | R$ 5,25 | R$ 1.312,50 |
| MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR | 260 | R$ 50,00 | R$ 13.000,00 |
| PILHA RECARREGAVEL | 24 | R$ 29,70 | R$ 712,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE004040 · 27/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE004040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6068.2024/0009102-6
valor global após o termo: R$ 16.394,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 472395
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.