Contrato federal · Empenho 2024NE000160 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE PERMANENTE - DISPENSA 92204/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROJETOS DE EXTENSÃO DO CAMPUS SERTÃOZINHO - PROCESSO 23309.000873.2024-39 - OFÍCIO…
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 51.234.341 SANDRA LETICIA FERREIRA DE ALMEIDA (CNPJ 51.234.341/0001-62) para: emissão de empenho de material de permanente - dispensa 92204/2024 - aquisição de material para projetos de extensão do campus sertãozinho - processo 23309.000873.2024-39 - ofício nº 53/2024 dad-srt/drg/srt/ifsp - campus…. Valor global contratado: R$ 924,00. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO 158331
- Local da unidadeoficial
- SERTÃOZINHO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3551702
- Fornecedoroficial
- 51.234.341 SANDRA LETICIA FERREIRA DE ALMEIDACNPJ 51.234.341/0001-62
- Processooficial
- 23309.000873.2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 92204/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 924,00
- Valor globaloficial
- R$ 924,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA REFEITÓRIOCADEIRA REFEITÓRIO, MATERIAL AÇO CARBONO, ESTRUTURA TUBO DE AçO, ACABAMENTOSUPERFICIAL PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA (POLIÉSTER), COMPRIMENTO 49 CM, LARGURA44 CM, ALTURA 85 CM, COR CINZA PRATA, CARACTERÍ… | 6 | R$ 154,00 | R$ 924,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 924,00
- A liquidarcalculado
- R$ 924,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000160 · 29/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 924,00 · a liquidar R$ 924,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 64 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 924,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000160 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.000873.2024-39
valor global após o termo: R$ 924,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 472433
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.