Contrato federal · Empenho 2025NE000056 · Comprasnet Contratos
EMPENHA-SE VALOR PARA ATENDER AQUISIÇÃO DOS BENS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SR/PF/PA (CAFÉ, ÁGUA MINERAL E AÇÚCAR), PELA EMPRESA CONVICTA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 24.314.461/0001…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CONVICTA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 24.314.461/0001-05) para: empenha-se valor para atender aquisição dos bens de material de consumo para sr/pf/pa (café, água mineral e açúcar), pela empresa convicta distribuidora ltda, cnpj: 24.314.461/0001-05, através de pregão eletrônico nº 900…. Valor global contratado: R$ 7.478,70. Vigência de 03/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA 200386
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- CONVICTA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 24.314.461/0001-05
- Processooficial
- 08360.001285/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.478,70
- Valor globaloficial
- R$ 7.478,70
- Assinaturaoficial
- 03/02/2025
- Vigênciaoficial
- 03/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 635 | R$ 5,50 | R$ 3.492,50 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO REFINADO, COLORAÇÃO BRANCA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 170 | R$ 4,00 | R$ 680,00 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 542 | R$ 6,10 | R$ 3.306,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.319,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.319,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000056 · 03/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.319,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.319,50
Faturas
- 340 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.057,00
- 316 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.605,20
- 300 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.844,50
- 298 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.334,60
- 250 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.107,50
- 191 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.370,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000056 · 03/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08360.001285/2024-02
valor global após o termo: R$ 7.478,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 472435
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 09:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.