Contrato federal · Empenho 2024NE000344 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL VETERINÁRIO - HOVET/UFRA, CONFORME PE SRP Nº 10/2023, ATA 10/2024. UGR: 151546. PROCESSO 23084…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA contratou INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 23.829.339/0001-09) para: empenho para aquisição de material de consumo para atendimento da demanda do hospital veterinário - hovet/ufra, conforme pe srp nº 10/2023, ata 10/2024. ugr: 151546. processo 23084.011829/2024-36.. Valor global contratado: R$ 720,00. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIACNPJ 05.200.001/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA 153034
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 23.829.339/0001-09
- Processooficial
- 23084.011829/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 720,00
- Valor globaloficial
- R$ 720,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOUCA HOSPITALARTOUCA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR* SEM COR, GRAMATURA* CERCA DE 60 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPO USO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL… | 120 | R$ 6,00 | R$ 720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 720,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000344 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 720,00 · a liquidar R$ 720,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10501 · emitida 09/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000344 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000344 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23084.011829/2024-36
valor global após o termo: R$ 720,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 472448
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 12:26
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 20:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.