Contrato federal · Empenho 2025NE000227 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DA UFSCAR JUNTO AO FÓRUM NACIONAL DE GESTORES DE INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA - FORTEC DURANTE O PERÍODO DE 202…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou FORUM NACIONAL DE GESTORES DE INOVACAO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA - FORTEC (CNPJ 15.258.821/0001-08) para: empenho para pagamento de taxa de manutenção da associação da ufscar junto ao fórum nacional de gestores de inovação e transferência de tecnologia - fortec durante o período de 2025 conforme solicitação: dfd nº 1/2025/ai…. Valor global contratado: R$ 1.836,00. Vigência de 21/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- FORUM NACIONAL DE GESTORES DE INOVACAO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA - FORTECCNPJ 15.258.821/0001-08
- Processooficial
- 23112.001263/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00030/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.836,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.836,00
- Assinaturaoficial
- 21/02/2025
- Vigênciaoficial
- 21/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO / ANUIDADERecolhimento Contribuição / Anuidade | 1 | R$ 1.836,00 | R$ 1.836,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.836,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.836,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000227 · 21/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.836,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.836,00
Faturas
- 00028562370000003 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.836,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000227 · 21/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.001263/2025-31
valor global após o termo: R$ 1.836,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 472455
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 12:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.