Contrato federal · Empenho 2024NE000082 · Comprasnet Contratos
SRP 47/2023 - UASG:158154 - PERMANENTE - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA - PROCESSO ORIGINAL: 23305.010815.2023-72 - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS - TERMO DE REF…
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou VOLTCOM DO BRASIL LTDA (CNPJ 09.614.581/0001-26) para: srp 47/2023 - uasg:158154 - permanente - máquinas, ferramentas e utensílios de oficina - processo original: 23305.010815.2023-72 - prazo de entrega: 30 dias corridos - termo de referência integra esta ne. Valor global contratado: R$ 350,00. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO 158751
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549805
- Fornecedoroficial
- VOLTCOM DO BRASIL LTDACNPJ 09.614.581/0001-26
- Processooficial
- 23305.019919.2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 350,00
- Valor globaloficial
- R$ 350,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDIDOR DEMANDA ELETRICIDADEMEDIDOR DEMANDA ELETRICIDADE, TIPO DIGITAL, TIPO DISPLAY GRÁFICO ILUMINADO, TIPO MEDIÇÃO TEMPO REAL EM SISTEMAS ELÉTRICOS MONO-BI-TRIFASI-, TIPO USO REGISTRADOR GRANDEZAS ELÉTRICAS, APLICAÇÃO MONITORA… | 1 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 350,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000082 · 08/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 350,00 · a liquidar R$ 350,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6756 · emitida 05/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000082 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.019919.2024-23
valor global após o termo: R$ 350,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 472456
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 23:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.