Contrato federal · Empenho 2024NE000220 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA SISTEMA DE SEGURANÇA - IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2024 - PREGÃO 90002/2024 - UG 158883 - ITEM 1.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou DINIZ TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA (CNPJ 04.503.070/0001-13) para: empenho destinado a aquisição de equipamentos eletronicos para sistema de segurança - ifes campus vila velha - ano 2024 - pregão 90002/2024 - ug 158883 - item 1.. Valor global contratado: R$ 4.752,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- DINIZ TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDACNPJ 04.503.070/0001-13
- Processooficial
- 23187.002717/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.752,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.752,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA CIRCUITO FECHADO TVSISTEMA CIRCUITO FECHADO TV, COMPONENTES DVR 32 CANAIS, TIPO SISTEMA GRAVAÇÃO DIGITAL, APLICAÇÃO SISTEMA DE SEGURANÇA | 1 | R$ 4.752,00 | R$ 4.752,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.752,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.752,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000220 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.752,00 · a liquidar R$ 4.752,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4380 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.752,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000220 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000220 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.002717/2024-36
valor global após o termo: R$ 4.752,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 472507
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 10:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.