Contrato federal · Empenho 2023NE000412 · Comprasnet Contratos
REPOSIÇÃO DOS ESTOQUES DE GÁS DE COZINHA OS QUAIS ATENDEM AS NECESSIDADES DO REFEITÓRIO, DA CANTINA DOS SERVIDORES E DEMAIS LABORATÓRIOS DE PESQUISA E ENSINO DA UTFPR - CAMPUS PATO…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ALTAMIR ALBERTON & CIA LTDA (CNPJ 84.949.882/0001-26) para: reposição dos estoques de gás de cozinha os quais atendem as necessidades do refeitório, da cantina dos servidores e demais laboratórios de pesquisa e ensino da utfpr - campus pato branco. Valor global contratado: R$ 6.920,00. Vigência de 06/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- ALTAMIR ALBERTON & CIA LTDACNPJ 84.949.882/0001-26
- Processooficial
- 23064.043033/2023-08
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00036/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.920,00
- Assinaturaoficial
- 06/09/2023
- Vigênciaoficial
- 06/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 45 KG, ACESSÓRIOS COMVÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 10 | R$ 386,00 | R$ 3.860,00 |
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COMVÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 30 | R$ 102,00 | R$ 3.060,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.920,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000412 · 06/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.920,00 · a liquidar R$ 6.920,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.013.566 · emitida 20/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.222,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000412 · 06/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000412 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.043033/2023-08
valor global após o termo: R$ 6.920,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 472511
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.