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Contrato federal · Empenho 2022NE000134 · Comprasnet Contratos

PROEX - SIACOMPRAS 10911 – EGL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO PARA ATENDER AO INSTITUTO DE LETRAS CONFORME PROCESSO 23069.181458/2022-85.

PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou PLANED COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 20.776.492/0001-19) para: proex - siacompras 10911 – egl aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis/instalação para atender ao instituto de letras conforme processo 23069.181458/2022-85.. Valor global contratado: R$ 238,65. Vigência de 15/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
Unidade (UASG)oficial
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
Local da unidadeoficial
NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
Fornecedoroficial
PLANED COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 20.776.492/0001-19
Processooficial
23069.181458/2022-85
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00013/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 238,65
Valor globaloficial
R$ 238,65
Assinaturaoficial
15/09/2022
Publicaçãooficial
15/09/2022
Vigênciaoficial
15/09/2022 a 31/12/2022
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
DOBRADIÇADOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCA DO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS.15R$ 15,91R$ 238,65

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 238,65
A liquidarcalculado
R$ 238,65
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2022NE000134 · 15/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 238,65 · a liquidar R$ 238,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2022NE000134 · 15/09/2022

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.181458/2022-85

    valor global após o termo: R$ 238,65 · vigência até 31/12/2022

FornecedorPLANED COMERCIO E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 472514
Lido da fonte em
20/10/2026, 03:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em
20/10/2026, 09:47

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.