Contrato federal · Empenho 2022NE000371 · Comprasnet Contratos
IEAR - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS LIGADAS AO VIVEIRO DE MUDAS NATIVAS, INSTALADO NO CAMPUS DO RETIRO. PROCESSO: 23069.178297/2022-42. COTAÇÃO: 198/2022. 202…
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou FRC COMERCIO ATACADISTA LTDA (CNPJ 33.618.396/0001-94) para: iear - aquisição de materiais para atividades pedagógicas ligadas ao viveiro de mudas nativas, instalado no campus do retiro. processo: 23069.178297/2022-42. cotação: 198/2022. 2022nc000124.. Valor global contratado: R$ 692,50. Vigência de 24/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- FRC COMERCIO ATACADISTA LTDACNPJ 33.618.396/0001-94
- Processooficial
- 23069.178297/2022-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00198/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 692,50
- Valor globaloficial
- R$ 692,50
- Assinaturaoficial
- 24/10/2022
- Publicaçãooficial
- 24/10/2022
- Vigênciaoficial
- 24/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA IDENTIFICAÇÃOETIQUETA IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, FORMATO RETANGULAR,COMPRIMENTO 800 MM, LARGURA 150 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL DEFÁCIL ADERENCIA AO GRAFITE, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO,… | 10 | R$ 69,25 | R$ 692,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 692,50
- A liquidarcalculado
- R$ 692,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000371 · 24/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 692,50 · a liquidar R$ 692,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000371 · 24/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000371 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.178297/2022-42
valor global após o termo: R$ 692,50 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 472516
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 06:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.