Contrato federal · Empenho 2024NE000498 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GASES DIÓXIDO DE CARBONO COMUM - PRAZO DE ENTREGA: 03– CÓDIGO: 2623 – 25 DIAS CONTADOS DO E-MAIL DE PEDIDO DA FIOCRUZ COM A NOTA DE EMPENHO E/OU D…
INSTITUTO OSWALDO CRUZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (CNPJ 00.331.788/0006-23) para: despesa com aquisição de material gases dióxido de carbono comum - prazo de entrega: 03– código: 2623 – 25 dias contados do e-mail de pedido da fiocruz com a nota de empenho e/ou de fornecimento e/ou autorização de entre…. Valor global contratado: R$ 9.240,00. Vigência de 02/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO OSWALDO CRUZ 254463
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AIR LIQUIDE BRASIL LTDACNPJ 00.331.788/0006-23
- Processooficial
- 25030.000386/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.240,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.240,00
- Assinaturaoficial
- 02/08/2024
- Vigênciaoficial
- 02/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO, NOME DIÓXIDO DE CARBONO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA CO2, MASSA MOLECULAR 44,0 G/MOL, GRAU DE PUREZA TEOR MÍN. 99,5% V/V, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRAU ANALÍTICO,… | 1.320 | R$ 7,00 | R$ 9.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 308,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.932,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000498 · 02/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.240,00 · a liquidar R$ 308,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.932,00
Faturas
- 509202 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 231,00
- 509214B · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 77,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000498 · 02/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000498 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25030.000386/2024-17
valor global após o termo: R$ 9.240,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 472547
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 00:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.