Contrato federal · Empenho 2024NE000091 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90733/2024 - UASG:158751 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA - PROCESSO: 23305.013022.2024-96 - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS - TERMO…
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou REVINOX COMERCIO E INSTALACAO LTDA (CNPJ 24.390.855/0001-34) para: pregão 90733/2024 - uasg:158751 - aquisição de materiais permanentes - equipamentos de copa e cozinha - processo: 23305.013022.2024-96 - prazo de entrega: 30 dias corridos - termo de referência integra esta ne. Valor global contratado: R$ 4.179,00. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO 158751
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549805
- Fornecedoroficial
- REVINOX COMERCIO E INSTALACAO LTDACNPJ 24.390.855/0001-34
- Processooficial
- 23305.013022.2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90733/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.179,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.179,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GABINETEGABINETE, MATERIAL PORTA AÇO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, COR BRANCA, ALTURAEXTERNA 44 CM, LARGURA EXTERNA 21 CM, PROFUNDIDADE 49 CM, MODELO ATX MINI-TORRE, BAIAS 4 X 5,25"; 2 X 3,5" EXPOSTAS; 2 X 3,5" NÃ… | 1 | R$ 4.179,00 | R$ 4.179,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.179,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.179,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000091 · 18/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.179,00 · a liquidar R$ 4.179,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 540 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.179,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000091 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.013022.2024-96
valor global após o termo: R$ 4.179,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 472561
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 17:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 22:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.