Contrato federal · Empenho 2024NE001377 · Comprasnet Contratos
(2024RM002896)- PR: 90021/2024 FUNDAMENTO LEGAL: LEI 14.133/2021 PLANO DE ACAO: CCH005. PROCESSO LICITACAO 23205.019623/2024-31. SOLICITANTE: CHAPECO (1041-CCH). EM CASO DE DISCORD…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou GRAO SELETO AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 49.457.274/0001-01) para: (2024rm002896)- pr: 90021/2024 fundamento legal: lei 14.133/2021 plano de acao: cch005. processo licitacao 23205.019623/2024-31. solicitante: chapeco (1041-cch). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 676,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- GRAO SELETO AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 49.457.274/0001-01
- Processooficial
- 23205.035405/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 676,00
- Valor globaloficial
- R$ 676,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASOVASO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 1 L, COR PRETA, DIÂMETRO EXTERNO 13 CM, ALTURA 11 CM, TIPO COM FURO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PRATO | 200 | R$ 3,38 | R$ 676,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 676,00
- A liquidarcalculado
- R$ 676,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001377 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 676,00 · a liquidar R$ 676,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 158 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 676,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001377 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001377 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.035405/2024-43
valor global após o termo: R$ 676,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 472571
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.