Contrato federal · Empenho 2024NE000123 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS PEDAGÓGICOS E DE ROBÓTICA - FUTURA BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - CNPJ 36.771.804/0001-31 - PREGÃO 07/2023 - ATA 07/2023-K - PROCESSO 23779.000664/202…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III (COLEGIO PEDRO II) contratou FUTURA BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA (CNPJ 36.771.804/0001-31) para: empenho para aquisição de itens pedagógicos e de robótica - futura brinquedos educativos ltda - cnpj 36.771.804/0001-31 - pregão 07/2023 - ata 07/2023-k - processo 23779.000664/2023-78. Valor global contratado: R$ 1.778,48. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III 155632
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FUTURA BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDACNPJ 36.771.804/0001-31
- Processooficial
- 23779.000664/2023-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.778,48
- Valor globaloficial
- R$ 1.778,48
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO GRAVADORAPARELHO GRAVADOR, FORMATO GRAVAÇÃO CD, DVD, VCD, MP3, XP, SP, LP. EP, FR, MÍDIA CD-R/+R/-RW/+RW, DVD-R/+R/-RW/+RW, ENTRADA VÍDEO RCA, SAÍDA VÍDEO AV, S- VÍDEO, VÍDEO (RCA), ENTRADA ÁUDIO 3 ANALÓGICAS… | 1 | R$ 1.778,48 | R$ 1.778,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.778,48
- A liquidarcalculado
- R$ 1.778,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000123 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.778,48 · a liquidar R$ 1.778,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 048742 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.778,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000123 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23779.000664/2023-78
valor global após o termo: R$ 1.778,48 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 472574
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 04:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.