Contrato federal · Empenho 2024NE000444 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, SOLICITAÇÃO 179/2024 CSEGF.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou FENICE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 39.800.235/0001-01) para: despesa com aquisição de material hospitalar, solicitação 179/2024 csegf.. Valor global contratado: R$ 1.326,00. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FENICE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 39.800.235/0001-01
- Processooficial
- 25388.000258/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.326,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.326,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL FILMEPAPEL FILME, MATERIAL PAPEL ESPECIAL, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 2 CM, APLICAÇÃO RESTAURAÇÃO DE LIVROS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE | 1 | R$ 66,00 | R$ 66,00 |
| CURATIVO / COBERTURACURATIVO / COBERTURA, APLICAÇÃO P/ FERIDA, ASPECTO FÍSICO MALHA/ GAZE, COMPOSIçãO À BASE DE CMC E PARTÍCULAS LIPOFÍLICAS, COMPONENTE 1 C/ POLIÉSTER, COMPONENTE 4 C/ PRATA, DIMENSÃO CERCA DE 15 X 15 CM… | 70 | R$ 18,00 | R$ 1.260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.326,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.326,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000444 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.326,00 · a liquidar R$ 1.326,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.729 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.326,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000444 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000444 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000258/2024-15
valor global após o termo: R$ 1.326,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 472599
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 11:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.