Contrato federal · Empenho 2025NE000012 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA QUE VISA CUSTEAR PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CERIMÔNIA DE CERTIFICAÇÃO DOS CURSOS TÉCNICOS DO IFRO CAMPUS ARIQUEMES, TURMA 2024…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ARIQUEMES (CNPJ 04.803.706/0001-42) para: empenho de despesa que visa custear pagamento de locação de auditório para fins de realização de cerimônia de certificação dos cursos técnicos do ifro campus ariquemes, turma 2024 no pavilhão do empresário na feira multi…. Valor global contratado: R$ 9.680,00. Vigência de 05/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO 158343
- Local da unidadeoficial
- ARIQUEMES/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100023
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ARIQUEMESCNPJ 04.803.706/0001-42
- Processooficial
- 23243.000604/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.680,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2025
- Vigênciaoficial
- 05/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO SALA / AUDITÓRIOLocação Sala / Auditório | 4 | R$ 2.420,00 | R$ 9.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.260,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.420,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000012 · 05/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.680,00 · a liquidar R$ 7.260,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.420,00
Faturas
- 8558 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.400,00
- 7.963 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.420,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000012 · 05/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.000604/2025-65
valor global após o termo: R$ 9.680,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 472600
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 13:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.