Contrato federal · Empenho 2024NE000231 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PISOS DE EVA PARA AS INSTALAÇÕES DESTINADO À ACADEMIA DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO PIAUÍ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 9…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PI (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ANALIA DE OLIVEIRA SILVA - SERVICOS E DISTRIBUIDORA (CNPJ 53.353.511/0001-53) para: atender despesa com aquisição de pisos de eva para as instalações destinado à academia desta superintendência regional de polícia federal no piauí, conforme dispensa de licitação 90009,2024 e despacho sei 38539259. Valor global contratado: R$ 12.796,00. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PI 200390
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- ANALIA DE OLIVEIRA SILVA - SERVICOS E DISTRIBUIDORACNPJ 53.353.511/0001-53
- Processooficial
- 08410.003937/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.796,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.796,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REVESTIMENTO PISOREVESTIMENTO PISO, MATERIAL BORRACHA, LARGURA 100 CM, COMPRIMENTO 100 CM,ESPESSURA 4 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO | 50 | R$ 97,52 | R$ 4.876,00 |
| REVESTIMENTO PISOREVESTIMENTO PISO, MATERIAL BORRACHA, LARGURA 50 CM, COMPRIMENTO 50 CM,ESPESSURA 15 MM, COR BÁSICA PRETA | 660 | R$ 12,00 | R$ 7.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.796,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.796,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000231 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.796,00 · a liquidar R$ 12.796,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 38 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 12.796,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000231 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000231 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08410.003937/2024-01
valor global após o termo: R$ 12.796,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 472659
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.