Contrato federal · Empenho 2024NE003984 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: FS // PROT: 11010110 (109150) // AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO // DESPACHO FS/ODT 12050117 // 2024ND006596 // REQ. 5003/2024 E 5004/2024 PREGÃO 43/2022 - UNB // 23…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou BETANIAMED COMERCIAL LTDA (CNPJ 09.560.267/0001-08) para: c.custo: fs // prot: 11010110 (109150) // aquisição de equipamento odontológico // despacho fs/odt 12050117 // 2024nd006596 // req. 5003/2024 e 5004/2024 pregão 43/2022 - unb // 23106.115127/2024-25. Valor global contratado: R$ 109.150,00. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BETANIAMED COMERCIAL LTDACNPJ 09.560.267/0001-08
- Processooficial
- 23106.115127/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00043/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 109.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 109.150,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Publicaçãooficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPO ODONTOLÓGICOEQUIPO ODONTOLÓGICO, TERMINAIS 1 SERINGA TRÍPLICE, 2 TERMINAIS BORDEN, COMPONENTES TERMINAL SUGADOR, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, PEDAL, MODELO PORTÁTIL, COMPONENTES ADICIONAIS MANGUEIRA OU COLETOR DE EXPURG… | 37 | R$ 2.950,00 | R$ 109.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 109.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 109.150,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003984 · 29/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 109.150,00 · a liquidar R$ 109.150,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8728 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 109.150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003984 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003984 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.115127/2024-25
valor global após o termo: R$ 109.150,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 472661
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.