Contrato federal · Empenho 2024NE000189 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DIGITAL (NVR), COM 3 UNIDADES DE DISCOS RÍGIDOS E TRANSCEPTOR GBIC RJ45 -IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2024 - DISP. LIC. 90031/2024 - ITEM…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou EMPREENDIMENTOS WG LTDA (CNPJ 52.994.933/0001-45) para: empenho destinado a aquisição de gravador digital (nvr), com 3 unidades de discos rígidos e transceptor gbic rj45 -ifes campus vila velha - ano 2024 - disp. lic. 90031/2024 - item 1 - ug 158427 - orçamento emenda parlame…. Valor global contratado: R$ 31.670,08. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- EMPREENDIMENTOS WG LTDACNPJ 52.994.933/0001-45
- Processooficial
- 23187.003404/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.670,08
- Valor globaloficial
- R$ 31.670,08
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA CIRCUITO FECHADO TVSISTEMA CIRCUITO FECHADO TV, COMPONENTES DVR 32 CANAIS, TIPO SISTEMA GRAVAÇÃODIGITAL, APLICAÇÃO SISTEMA DE SEGURANÇA | 4 | R$ 7.917,52 | R$ 31.670,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.670,08
- A liquidarcalculado
- R$ 31.670,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000189 · 19/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 31.670,08 · a liquidar R$ 31.670,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 279 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.670,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000189 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.003404/2024-03
valor global após o termo: R$ 31.670,08 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 472671
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.