Contrato federal · Contrato 00006/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DO CAMPUS STA MARIA DA BOA VISTA
IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou S B ALIMENTOS LTDA (CNPJ 57.131.122/0001-34) para: aquisicao de alimentos para os alunos do campus sta maria da boa vista. Valor global contratado: R$ 15.353,14. Vigência de 21/02/2025 a 21/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA 158740
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA DA BOA VISTA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2612604
- Fornecedoroficial
- S B ALIMENTOS LTDACNPJ 57.131.122/0001-34
- Processooficial
- 23757.100374/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.353,14
- Valor globaloficial
- R$ 15.353,14
- Assinaturaoficial
- 21/02/2025
- Publicaçãooficial
- 21/02/2025
- Vigênciaoficial
- 21/02/2025 a 21/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 88 | R$ 7,90 | R$ 695,20 |
| AZEITEAZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ EXTRAVIRGEM- MENOR QUE 0,8% | 66 | R$ 40,89 | R$ 2.698,74 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 836 | R$ 6,80 | R$ 5.684,80 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 968 | R$ 6,15 | R$ 5.953,20 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 44 | R$ 7,30 | R$ 321,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.097,74
- A liquidarcalculado
- R$ 8.097,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000056 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.991,00 · a liquidar R$ 2.991,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000066 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.106,74 · a liquidar R$ 5.106,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 991 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.607,95
- 856 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 672,70
- 796 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 852,40
- 680 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 680,00
- 549 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 411,50
- 550 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 653,50
- 380 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.063,14
- 381 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 237,00
- 228 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 622,90
- 229 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.104,30
- 137 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 487,90
- 53 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.451,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 472713
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 02:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.