Contrato federal · Empenho 2024NE000481 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS BENS MÓVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA UFGD - PROC.23005.011359/2023-62 - CC 11.01.11.05 - PE 40/2023 - CONFORME DESPACHO PROAP 690/2024
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS contratou PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 85.515.542/0001-50) para: aquisição de mobiliários e outros bens móveis para atender demandas da ufgd - proc.23005.011359/2023-62 - cc 11.01.11.05 - pe 40/2023 - conforme despacho proap 690/2024. Valor global contratado: R$ 510,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOSCNPJ 07.775.847/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS 154502
- Local da unidadeoficial
- DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
- Fornecedoroficial
- PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 85.515.542/0001-50
- Processooficial
- 23005.011359/2023-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 510,00
- Valor globaloficial
- R$ 510,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURVIN, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, TRATAMENTO SUPE… | 5 | R$ 102,00 | R$ 510,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 510,00
- A liquidarcalculado
- R$ 510,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000481 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 510,00 · a liquidar R$ 510,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4072 · emitida 15/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 510,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000481 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000481 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.011359/2023-62
valor global após o termo: R$ 510,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 472721
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 18:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.