Contrato federal · Empenho 2024NE000779 · Comprasnet Contratos
*2024NC419817*APROV*TENLEITAO*64284.013911/2024-26*GÊNEROSALIMENTÍCIOS*OE06
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 22.280.916/0001-85) para: *2024nc419817*aprov*tenleitao*64284.013911/2024-26*gênerosalimentícios*oe06. Valor global contratado: R$ 2.842,20. Vigência de 04/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 22.280.916/0001-85
- Processooficial
- 64284.013911/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.842,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.842,20
- Assinaturaoficial
- 04/11/2024
- Vigênciaoficial
- 04/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DOCE NÃO CONFEITADODOCE NÃO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR PÊSSEGO | 100 | R$ 7,90 | R$ 790,00 |
| DOCE DE ABACAXI, EM CALDADOCE NÃO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR ABACAXI | 100 | R$ 9,00 | R$ 900,00 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA VERDE, TAMANHO GRANDE, APRESENTAÇÃO SEM CAROÇO | 40 | R$ 19,88 | R$ 795,20 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL CABEÇA | 30 | R$ 11,90 | R$ 357,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.842,20
- A liquidarcalculado
- R$ 2.842,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000779 · 04/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.842,20 · a liquidar R$ 2.842,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9674 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.842,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000779 · 04/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000779 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.013911/2024-26
valor global após o termo: R$ 2.842,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 472763
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.