Contrato federal · Empenho 2025NE000003 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/ALIMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNASA/SUEST/RR.
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/RR contratou J. DE QUEIROZ FREITAS LTDA (CNPJ 42.298.029/0001-41) para: aquisição de material de consumo/alimentos para atender as demandas da funasa/suest/rr.. Valor global contratado: R$ 8.279,00. Vigência de 21/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/RRCNPJ 26.989.350/0536-60
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/RR 255023
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- J. DE QUEIROZ FREITAS LTDACNPJ 42.298.029/0001-41
- Processooficial
- 25270.000025/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.279,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.279,00
- Assinaturaoficial
- 21/02/2025
- Publicaçãooficial
- 21/02/2025
- Vigênciaoficial
- 21/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 320 | R$ 9,75 | R$ 3.120,00 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE SUAVE, TIPO TRADICIONAL,EMPACOTAMENTO VÁCUO | 170 | R$ 11,00 | R$ 1.870,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 110 | R$ 29,90 | R$ 3.289,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000003 · 21/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 240 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 204,75
- 236 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 390,00
- 231 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 390,00
- 226 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 438,75
- 218 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 487,50
- 206 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 390,00
- 200/2025 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.611,90
- 198/2025 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.870,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000003 · 21/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25270.000025/2025-11
valor global após o termo: R$ 8.279,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 472772
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.