Contrato federal · Empenho 2024NE000045 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 07/2023 (UASG 153167), ATA B, ITENS 55 E 56. AQUISIÇÃO DE ITENS DE ROBÓTICA E MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA O COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA 2I. PROCESSO 23781.000462/2024.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II (COLEGIO PEDRO II) contratou A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 45.291.154/0001-18) para: pregão 07/2023 (uasg 153167), ata b, itens 55 e 56. aquisição de itens de robótica e materiais pedagógicos para o colégio pedro ii - campus tijuca 2i. processo 23781.000462/2024.. Valor global contratado: R$ 19.582,20. Vigência de 07/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II 155634
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 45.291.154/0001-18
- Processooficial
- 23781.000462/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.582,20
- Valor globaloficial
- R$ 19.582,20
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTOACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, TIPO CONJUNTO BLOCOS PADRÃO, APRESENTAÇÃO PEÇAS FORMATOS CILÍNDRICOS, QUADRADOS, RETANGUL, APLICAÇÃO ESTUDO DE MEDIÇÕES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALETA PARA ACON… | 6 | R$ 1.582,40 | R$ 9.494,40 |
| ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTOACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, TIPO CONJUNTO BLOCOS PADRÃO, APRESENTAÇÃO PEÇAS FORMATOS CILÍNDRICOS, QUADRADOS, RETANGUL, APLICAÇÃO ESTUDO DE MEDIÇÕES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALETA PARA ACON… | 6 | R$ 1.681,30 | R$ 10.087,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.582,20
- A liquidarcalculado
- R$ 19.582,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000045 · 07/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.582,20 · a liquidar R$ 19.582,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2194 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.582,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000045 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23781.000462/2024-68
valor global após o termo: R$ 19.582,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 472782
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.