Contrato federal · Empenho 2024NE000052 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90003/2024 (UASG 153167), ATA 23/2024, ITENS 30 E 31. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO - CAMPUS TIJUCA 2I. PROCESSO 23781.000475/2024.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II (COLEGIO PEDRO II) contratou FLASHLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.569.912/0001-40) para: pregão 90003/2024 (uasg 153167), ata 23/2024, itens 30 e 31. aquisição de itens para utilização no laboratório - campus tijuca 2i. processo 23781.000475/2024.. Valor global contratado: R$ 772,20. Vigência de 14/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II 155634
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FLASHLAB COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 30.569.912/0001-40
- Processooficial
- 23781.000475/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 772,20
- Valor globaloficial
- R$ 772,20
- Assinaturaoficial
- 14/12/2024
- Vigênciaoficial
- 14/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHUVEIRO E LAVA-OLHOSCHUVEIRO E LAVA-OLHOS, MATERIAL METAL E PLÁSTICO ABS, ACABAMENTO PINTADO, ACIONAMENTO MANUAL, TIPO FIXAÇÃO DIRETAMENTE NO CHÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 BACIAS EM AÇO INOX/COLUNA E TUBO DE 1 POLEG… | 1 | R$ 772,20 | R$ 772,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 772,20
- A liquidarcalculado
- R$ 772,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000052 · 14/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 772,20 · a liquidar R$ 772,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9460 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 772,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000052 · 14/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23781.000475/2024-37
valor global após o termo: R$ 772,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 472793
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 05:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.