Contrato federal · Empenho 2024NE000060 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE QUÍMICA, FÍSICA E BIOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS BOA VIAGEM – CE CONFORME AUTORIZAÇÃO GAB SEI 6839768 E S…
CAMPUS BOA VIAGEM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 07.185.891/0001-47) para: emissão de empenho referente a aquisição de reagentes de química, física e biologia, para atender as necessidades do campus boa viagem – ce conforme autorização gab sei 6839768 e solicitação dap sei 6840316 bco:77/agenci…. Valor global contratado: R$ 295,51. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS BOA VIAGEM/IFCE 158968
- Local da unidadeoficial
- BOA VIAGEM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2302404
- Fornecedoroficial
- LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 07.185.891/0001-47
- Processooficial
- 23822.000984/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 295,51
- Valor globaloficial
- R$ 295,51
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR NUTRIENTE, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 295,51 | R$ 295,51 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 295,51
- A liquidarcalculado
- R$ 295,51
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000060 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 295,51 · a liquidar R$ 295,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000967 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 295,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000060 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23822.000984/2024-36
valor global após o termo: R$ 295,51 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 472798
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 23:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.