Contrato federal · Empenho 2025NE000037 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC000074 - 2025DL000001 - PC 74.315 - HOSPEDAGENS - SI 80) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇ…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou XAVIER SERVICOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA (CNPJ 27.729.218/0001-38) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2025nc000074 - 2025dl000001 - pc 74.315 - hospedagens - si 80) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a descrição da nota de empenho, por favor, consid…. Valor global contratado: R$ 1.120,00. Vigência de 04/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- XAVIER SERVICOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDACNPJ 27.729.218/0001-38
- Processooficial
- 2025DL000001
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.120,00
- Assinaturaoficial
- 04/02/2025
- Publicaçãooficial
- 04/02/2025
- Vigênciaoficial
- 04/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESERVA EM HOTÉIS NACIONAIS E INTERNACIONAISHospedagem para 1 avaliadore da CGCRE/Inmetro - Hospedagem em hotel que atenda o item da norma: item 9.2.4.4 NIE-CCRE-140, referente a 4 diárias. 09/02/2025 ATÉ 13/02/2025 | 1 | R$ 560,00 | R$ 560,00 |
| RESERVA EM HOTÉIS NACIONAIS E INTERNACIONAISHospedagem para 1 avaliadore da CGCRE/Inmetro - Hospedagem em hotel que atenda o item da norma: item 9.2.4.4 NIE-CCRE-140, referente a 4 diárias. 09/02/2025 ATÉ 13/02/2025 | 1 | R$ 560,00 | R$ 560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.120,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000037 · 04/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.120,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.120,00
Faturas
- 3260 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.120,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000037 · 04/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025DL000001
valor global após o termo: R$ 1.120,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 472855
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 16:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.