Contrato federal · Empenho 2025NE000425 · Comprasnet Contratos
QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - DEMANDANTE: (DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA)- HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou CIENLABOR SOLUCOES LTDA (CNPJ 03.917.180/0001-69) para: quisição de material de consumo - demandante: (departamento de farmácia)- havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (catmat) e o termo de referência, prevalecerá este último. nd: havendo divergência ent…. Valor global contratado: R$ 417,00. Vigência de 21/02/2025 a 21/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- CIENLABOR SOLUCOES LTDACNPJ 03.917.180/0001-69
- Processooficial
- 23086.060027/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 417,00
- Valor globaloficial
- R$ 417,00
- Assinaturaoficial
- 21/02/2025
- Vigênciaoficial
- 21/02/2025 a 21/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALÃO LABORATÓRIOBALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO FUNDO CHATO, MATERIALVIDRO, CAPACIDADE 25 ML, ACESSÓRIOS ROLHA DE VIDRO | 5 | R$ 28,00 | R$ 140,00 |
| ÁGUA DESTILADAÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO LIVRE DE DNASE/ RNASE | 1 | R$ 277,00 | R$ 277,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 417,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 417,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000425 · 14/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 417,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 417,00
Faturas
- 2566 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 417,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000425 · 21/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000425 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.060027/2024-30
valor global após o termo: R$ 417,00 · vigência até 21/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 472860
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 06:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.