Contrato federal · Empenho 2024NE000187 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONSUMIVEIS PARA LABORATÓRIO, CONFORME PROCESSO 23151.003480/2023-37
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou AUTOMX SOLUCOES LTDA (CNPJ 19.031.878/0001-12) para: apropriação de despesa com aquisição de consumiveis para laboratório, conforme processo 23151.003480/2023-37. Valor global contratado: R$ 4.888,16. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- AUTOMX SOLUCOES LTDACNPJ 19.031.878/0001-12
- Processooficial
- 23151.003480/2023-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.888,16
- Valor globaloficial
- R$ 4.888,16
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANÔMETROMANÔMETRO, MATERIAL CAIXA AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MONTAGEM SAÍDA VERTICAL, DIÂMETRO MOSTRADOR 63 MM, TIPO ROSCA CONEXÃO 1/4" NPT, TIPO MOSTRADOR POLICARBONATO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GLICERINA, E… | 16 | R$ 163,33 | R$ 2.613,28 |
| MANÔMETROMANÔMETRO, MATERIAL CAIXA AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MONTAGEM SAÍDA VERTICAL, DIÂMETRO MOSTRADOR 63 MM, TIPO ROSCA CONEXÃO 1/4" NPT, TIPO MOSTRADOR POLICARBONATO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GLICERINA, E… | 16 | R$ 142,18 | R$ 2.274,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.888,16
- A liquidarcalculado
- R$ 4.888,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000187 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.888,16 · a liquidar R$ 4.888,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.004.173 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.888,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000187 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.003480/2023-37
valor global após o termo: R$ 4.888,16 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 472893
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.