Contrato federal · Empenho 2024NE000951 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF - FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA E FISIOTERAPIA, EMENDAS PARLAMENTARES 42990018, REF. MINUTA…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou TATAMI PONTO COM LTDA (CNPJ 14.738.425/0001-07) para: para custear despesa com aquisição de material de consumo, para atender demandas da feff - faculdade de educação física e fisioterapia, emendas parlamentares 42990018, ref. minuta (2383453), pregão 90022/2024, despacho s…. Valor global contratado: R$ 5.450,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- TATAMI PONTO COM LTDACNPJ 14.738.425/0001-07
- Processooficial
- 23105.053583/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.450,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TATAMETATAME, MATERIAL E.V.A., COMPRIMENTO PLACA 1,10 M, LARGURA PLACA 1,10 M, ESPESSURA PLACA 40 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTENSIDADE DE IMPACTO ALTA PROTEÇÃO, ANTI-DERRAP A | 50 | R$ 109,00 | R$ 5.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.450,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000951 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.450,00 · a liquidar R$ 5.450,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15400 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000951 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000951 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.053583/2024-84
valor global após o termo: R$ 5.450,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 472959
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.