Contrato federal · Empenho 2025NE000037 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA E FUTURA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, CAMPUS CAMPOS CENTRO.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou MULTIPLA COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.094.350/0001-20) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição parcelada e futura de generos alimenticios para atender às demandas do instituto federal fluminense, campus campos centro.. Valor global contratado: R$ 94.850,00. Vigência de 29/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- MULTIPLA COMERCIAL LTDACNPJ 53.094.350/0001-20
- Processooficial
- 23318.004826.2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90057/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 94.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 94.850,00
- Assinaturaoficial
- 29/01/2025
- Vigênciaoficial
- 29/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE MARACUJÁ, CONGELADAPOLPA DE FRUTA, TIPO MARACUJÁ, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 2.000 | R$ 18,50 | R$ 37.000,00 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO MANGA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 3.000 | R$ 7,45 | R$ 22.350,00 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 2.000 | R$ 6,50 | R$ 13.000,00 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO ACEROLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 3.000 | R$ 7,50 | R$ 22.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.235,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.235,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000037 · 29/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.235,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.235,00
Faturas
- 000059 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.617,50
- 000044 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.617,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000037 · 29/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.004826.2024-55
valor global após o termo: R$ 94.850,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 472960
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.