Contrato federal · Empenho 2024NE000086 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO IFPI CAMPUS ANGICAL DO PIAUÍ, PREGÃO 9007/2024, PROCESSO 23182.000686/2024-29, OFÍCIO: OFÍCIO 545/2024 - DAP/DG-ANGIC…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS ANGICAL DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA (CNPJ 01.034.327/0001-47) para: empenho para aquisição de materiais para manutenção predial do ifpi campus angical do piauí, pregão 9007/2024, processo 23182.000686/2024-29, ofício: ofício 545/2024 - dap/dg-angical/caang/ifpi.. Valor global contratado: R$ 449,00. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS ANGICAL DO PIAUI 158358
- Local da unidadeoficial
- ANGICAL DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2200608
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDACNPJ 01.034.327/0001-47
- Processooficial
- 23182.000686/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 449,00
- Valor globaloficial
- R$ 449,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REPARO VÁLVULA HIDRÁULICAREPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL LATÃO E ELASTOMERO, BITOLA 1 1/2 X 1 1/4 POL, APLICAÇÃO VÁLVULA HYDRA, MODELO 4336.021, COMPONENTES HASTE ACIONADORA | 10 | R$ 44,90 | R$ 449,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 449,00
- A liquidarcalculado
- R$ 449,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000086 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 449,00 · a liquidar R$ 449,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 761 COMERCIAL DIS · emitida 17/02/2025 · PagoR$ 449,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000086 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23182.000686/2024-29
valor global após o termo: R$ 449,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 473202
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.