Contrato federal · Empenho 2025NE000166 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 0004/2023- UASG 250042 - HOSPITAL GERAL DE BONSUCESSO //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDENA…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA (CNPJ 31.864.051/0001-95) para: pregão: 0004/2023- uasg 250042 - hospital geral de bonsucesso //prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0045751576. Valor global contratado: R$ 5.720,00. Vigência de 28/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDACNPJ 31.864.051/0001-95
- Processooficial
- 33408.082849/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.720,00
- Assinaturaoficial
- 28/01/2025
- Publicaçãooficial
- 28/01/2025
- Vigênciaoficial
- 28/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURA.MEIO DE CULTURA., TIPO CROMOGÊNICO G.NEGATIVO RESISTENTE A CARBAPENÊMICO S, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PLACA 90MM | 800 | R$ 7,15 | R$ 5.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 500,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.219,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000166 · 28/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.720,00 · a liquidar R$ 500,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.219,50
Faturas
- 254142 · emitida 28/07/2025 · Aguardando SIAFIR$ 572,00
- 251149 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 572,00
- 251800 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 572,00
- 248475 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 429,00
- 247424 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 572,00
- 245669 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.145,00
- 243422 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 572,00
- 242079 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 357,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000166 · 28/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000166 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.082849/2024-45
valor global após o termo: R$ 5.720,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 473207
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.